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信阳市农机局2017年部门预算公开

时间:2017-07-07 09:57 来源:未知 作者:admin
      一、部门概况
    (一)部门机构设置、职能。信阳市农机局机关内设办公室、农机管理科、科教科、财务科、人事科5个职能科室,共有信阳市农机安全监理所、信阳市农业机械化技术试验推广站2个归口预算管理单位。
     主要职责是:担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理,负责落实农机购置补贴政策,关键农时农机生产的组织协调,农机社会化服务体系建设,农机化项目组织实施,指导农业机械的试验、鉴定,农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。
     (二)人员构成情况。信阳市农机局机关及归口预算管理单位共有编制58人。目前,实有人员在职49人,离退休人员27人。
     (三)预算年度主要工作任务。农机总动力增长5%,达到500万千瓦以上;主要粮食作物耕种收综合机械化水平提高4个百分点,达到75%;农机固定资产总值增长7%,达到50亿元;加快水稻机械化育插秧技术推广,力争推广机插面积200万亩以上,机插率达到37%左右;农机专业合作社发展质量提升,社会化服务能力进一步增强;加强农机安全监督管理,不发生重特大农机事故。
     二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     根据《信阳市财政局关于批复2017年市直部门收支预算的通知》(信财预[2017]6号)核定我部门(单位)2017年收支预算,现将相关情况进行说明:
2017年度财政拨款收入总计614.3404万元。财政拨款支出总计614.3404万元。与2016年相比,收支减少52.7834万元,减少的原因:一是专项经费减少、二是人员工资调整。
     三、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为614.3404万元,主要包括工资福利支出371.6741万元,商品和服务支出89.7377万元,对个人和家庭的补助支出52.9286万元,项目支出100万元。
    (一)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款基本支出514.3404万元,其中:工资福利支出371.6741万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出52.9286万元,主要包括:离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出89.7377万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    (二)一般公共预算财政拨款项目支出预算说明
     2017年一般公共预算财政拨款项目支出100万元。主要包括:农机新技术推广、水稻育插秧推广、联合收割机跨区机收、农机购置补贴工作经费、农机社会化服务体系建设、农机监理业务等。
   (三)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算情况说明
  2017 年"三公"经费财政拨款支出预算为29.8万元。具体情况如下:
  1、本年无因公出国(境)费 用。
  2、公务用车购置及运行费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年无公务车辆购置费用支出。预算数与2016年持平。
     3、公务接待费19.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2016年持平。
     四、名词解释
   (一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
   (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费、日常公用经费和个人和家庭的补助支出等。
   (三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   (四)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
    信阳市农机局2017年部门预算/uploads/soft/170711/2_1550496011.xlsx
 
                                
                                信阳市农机局
                                2017年7月6日
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