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信阳市农机局2016年度部门决算情况  

时间:2017-08-16 15:13 来源:未知 作者:admin
   第一部分
   信阳市农机局概况
     一、信阳市农机局主要职责
     信阳市农机局是主管全市农机化管理的职能部门,内设5个科室。主要职责是:
     担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理,负责落实农机购置补贴政策,关键农时农机生产的组织协调,农机社会化服务体系建设,农机化项目组织实施,指导农业机械的试验、鉴定,农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。
     二、信阳市农机局决算单位构成
信阳市农机局系统共3个决算单位:信阳市农机局机关和信阳市农机安全监理所、信阳市农业机械化技术试验推广站2个二级单位。
    第二部分
    信阳市农机局2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
     第三部分
     信阳市农机局2016年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
     信阳市农机局2016年收入总计821.37万元,支出总计821.37万元,与2014年相比,收入增加62.74万元,支出增加273.25万元。主要原因:2015年财政拨入的机械化采茶先进单位奖励资金在2016年支出。
      二、收入决算情况说明
       信阳市农机局本年收入合计610.87万元,其中:财政拨款收入610.87万元。
      三、支出决算情况说明
     信阳市农机局本年支出合计821.37万元,其中:基本支出512.42万元,项目支出308.95万元。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     信阳市农机局2016年财政拨款总收入610.87万元、财政拨款总支出821.37万元。与2015年相比,财政拨款收入减少147.76万元,财政拨款支出增加273.25万元,主要原因市2015年财政拨入的机械化采茶先进单位奖励资金在2016年支出。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     信阳市农机局2016年一般公共预算财政拨款支出决算为821.37万元,其中:基本支出512.42万元,项目支出308.95万元。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      信阳市农机局2015年一般公共预算财政拨款基本支出512.42万元,其中:工资福利支出331.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出130.54万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出40.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      信阳市农机局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元,支出决算为14.47万元,完成预算的58.35%,主要原因:压缩公务接待费。具体支出情况如下:
     (一)公务用车购置及运行费支出9.87万元,年初预算5万元,完成预算的197.4%,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
     决算数大于年初预算数的主要原因:车改期间局机关车辆封存,没有安排预算,后经批准局机关保留一辆机要通信车,实际运行车辆为局机关1辆、农机推广站1辆。
     决算数比 2015 年减少7.87万元,下降44.36%,主要原因运行车辆减少。
     (二)公务接待费支出4.6万元,完成预算的23.23%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
     决算数小于年初预算数的主要原因:压缩公务接待费支出。
      八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      2016年局系统政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算为0万元。
      九、其他重要事项的情况说明
      国有资产占用情况。
      截至2016年12月31日,信阳市农机局系统共有车辆5辆,实际运行2辆,封存3辆。
     第四部分
     名词解释
     一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年   度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
     五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
     六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
     七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
     八、一般公共服务(类)农业事务(款):是指信阳市农机局用于保障机构正常运行等活动的支出。
     九、"三公"经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      附件:信阳市农机局2016年部门决算表/uploads/soft/170816/2_1512457481.xls
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