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信阳市农机局2016年度部门预算

时间:2018-01-19 09:03 来源:未知 作者:admin
信阳市农机局2016年度部门预算
 
目      录
 
第一部分  信阳市农机局基本概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、预算年度主要工作任务
第二部分  信阳市农机局2016年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  信阳市农机局2016年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
                                         
        第一部分  信阳市农机局基本概况
       一、部门机构设置、职能
        信阳市农机局机关内设办公室、农机管理科、科教科、财务科、人事科5个职能科室,共有信阳市农机安全监理所、信阳市农业机械化技术试验推广站2个归口预算管理单位。
主要职责是:担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理,负责落实农机购置补贴政策,关键农时农机生产的组织协调,农机社会化服务体系建设,农机化项目组织实施,指导农业机械的试验、鉴定,农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。
  二、人员构成情况
  信阳市农机局机关及归口预算管理单位共有编制58人。目前,实有人员在职49人,离退休人员27人。
  三、预算年度主要工作任务
农机总动力增长4%以上,达到523万千瓦;主要粮食作物耕种收综合机械化水平提高到70%;水稻机械化育插秧推广面积150万亩;农机专业合作社发展质量提升,社会化服务能力进一步增强;加强农机安全监督管理,不发生重特大农机事故。
        第二部分  信阳市农机局2016年部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况说明
  信阳市农机局2016年收入预算667.1238万元,其中:财政拨款667.1238万元。2016年部门支出按用途划分为:工资福利支出235.4659万元,占35.29%;对个人和家庭的补助145.7883万元,占21.85%;商品服务支出85.8696万元,占12.87%;项目支出200万元,占29.98%。
  二、收入预算总体情况说明
  信阳市农机局2016年收入预算667.1238万元,其中:财政拨款667.1238万元。
  三、支出预算总体情况说明
  2016年部门支出按用途划分为:工资福利支出235.4659万元,占35.29%;对个人和家庭的补助145.7883万元,占21.85%;商品服务支出85.8696万元,占12.87%;项目支出200万元,占29.98%。
  项目支出主要包括:农机购置补贴工作经费,水稻机械化育插秧推广,跨区机收组织协调,农机社会化服务体系建设,农机安全监理业务等。
  机关运行经费按每人每年5000元预算。
  2016年信阳市农机局无政府采购货物及政府采购工程预算。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2016年收入预算667.1238万元,其中:财政拨款   667.1238万元。2016年部门支出按用途划分为:工资福利支出235.4659万元,占35.29%;对个人和家庭的补助145.7883万元,占21.85%;商品服务支出85.8696万元,占12.87%;项目支出200万元,占29.98%。
  项目支出主要包括:农机购置补贴工作经费,水稻机械化育插秧推广,跨区机收组织协调,农机社会化服务体系建设,农机安全监理业务等。
   五、一般公共预算支出预算情况说明
  信阳市农机局2016年部门支出按用途划分为:工资福利支出235.4659万元,占35.29%;对个人和家庭的补助145.7883万元,占21.85%;商品服务支出85.8696万元,占12.87%;项目支出200万元,占29.98%。
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明
  信阳市农机局2016年一般公共预算基本支出预算467.1238万元,其中:工资福利支出235.4659万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助145.7883万元,主要包括:离休费、退休费、遗属生活补助、住房公积金、文明奖等;商品服务支出85.8696万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、福利费、邮电费、维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
  七、“三公”经费支出预算情况说明
  信阳市农机局2016年“三公”经费预算数24.8万元,2016年“三公”经费预算数比2015年减少14.7万元。减少原因主要是由于局机关和监理所没有安排公车运行维护费,公务接待费比上年减少10%。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费。2016年度无因公出国(境)费用预算。
  (二)公务用车购置及运行费5万元。2016 年度没有公务用车购置预算,为农机推广站公务用车运行维护费。
  (三)公务接待费19.8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2015年相比减少了10%。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  信阳市农机局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
  2016年信阳市农机局机关运行经费财政拨款预算257.9968万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
 (二)政府采购支出情况
  2016年信阳市农机局无政府采购货物及政府采购工程预算。
     第三部分      名词解释
  一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  二、纳入预算管理的行政事业性收费:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  三、国有资源有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费”、“国有资源有偿使用收入”以外的各项收入。
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        第四部分  信阳市农机局2016年部门预算表格
  公开01表:部门收支总表
  公开02表:部门收入总表
  公开03表:部门支出总表
  公开04表:财政拨款收支总表
  公开05表:一般公共预算支出表
  公开06表:一般公共预算基本支出表
  公开07表:一般公共预算“三公”经费支出表
  公开08表:政府性基金预算支出表
         (公开表格见附件)       

  附件:信阳市农机局2016年部门预算支出表/uploads/soft/180119/2_0855341331.xlsx

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