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2018年信阳市农业机械管理局部门预算公开说明

时间:2018-07-10 10:46 来源:未知 作者:admin

 

  

一 、信阳市农业机械管理局基本情况

(一)农机局主要职责

(二)农机局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

 

附件:信阳市农业机械管理局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 


一、农机局基本情况

(一)农机局主要职责

担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理,负责落实农机购置补贴政策,关键农时农机生产的组织协调,农机社会化服务体系建设,农机化项目组织实施,指导农业机械的试验、鉴定,农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。

(二)农机局机构设置

信阳市农机局机关内设办公室、农机管理科、科教科、财务科、人事科5个职能科室,共有信阳市农机安全监理所、信阳市农业机械化技术试验推广站2个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

农机局2018年收入总计598。3673万元,支出总计598。3673万元,与2017年相比,收、支总计各减少15。9731万元,减少2。6%。主要原因是人员减少。

(二)收入预算说明

农机局2018年收入预算598.3673万元,其中:财政拨款收入598.3673万元。

(三)支出预算总体情况说明

农机局2018年支出预算598.3673万元,其中:基本支出488.3673万元,占81.62%;项目支出110万元,占18.38 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

根据《信阳市财政局关于批复2018年市直部门收支预算的通知》(信财预[2018]1号)核定我部门(单位)2018年收支预算,现将相关情况进行说明:

2018年度财政拨款收入总计598。3673万元。与2016年相比,收支减少15。9731万元,减少2。6%,减少的原因是人员减少。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

农机局2018年一般公共预算支出年初预算为488.3673万元,主要用于以下方面:工资福利支出388.1342万元, 占年初预算64.87%;商品和服务支出87.6193万元, 占年初预算14.64 %;对个人和家庭的补助支出12.6138万元,占年初预算2.11%。项目支出110万元,占年初预算18.38%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

农机局2018年一般公共预算基本支出488。3673万元,其中:工资福利支出371。6741万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出52。9286万元,主要包括:离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出89。7377万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

农机局2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

农机局2018 年“三公”经费预算为29.8万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下:

1、本年无因公出国(境)费用。             。    

2、公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费19。8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

农机局2018年机关运行经费支出预算117。6147万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

农机局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

农机局2018年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:信阳市农机局2018年度部门预算表

信阳市农机局2018年部门预算公开表.XLSX


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